今年以来，在区委领导及区人大监督支持下，区财税部门全面贯彻落实党的十八大及三中、四中、五中全会精神，不断深化财政改革，强化收支管理，财政收入实现稳步增长，预计全年区级可用财力规模较年初预算有所扩大；同时，根据我区经济社会发展形势需要，客观要求增加财政投入，确保机关正常运转及各项事业稳步发展。按照“量入为出、收支平衡”的原则，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关预算调整的规定，提出2015年度区财政预算调整方案。

公共财政预算

一、公共财政可用财力调整情况

1、地方公共财政收入调整为519900万元，较年初预算509600万元增加10300万元，增长2.0%。

2、市级基数返还为9489万元，与年初预算持平。

3、补贴及结算调整为98753万元，较年初预算85400万元增加13353万元。

4、上划经费调整为93796万元，较年初预算93927万元减少131万元。

5、上年结余调整为19230万元，较年初预算增加19230万元。

通过以上调整，2015年地方公共财政收入为519900万元，加上市级基数返还9489万元、补贴及结算98753万元、上年结余19230万元，剔除体制上划经费93796万元，全年区级公共财政可用财力调整为553576万元，较年初预算510562万元增加43014万元，增长8.4%。

二、公共财政支出调整情况

本年度区级公共财政支出预算由510562万元（含市级专款）调整为553576万元，增加43014万元，增长8.4%。

（一）按照政府收支分类的经济科目分类，人员支出由年初预算的129155万元调整为137015万元，增加7860万元；公用支出由年初预算的10667万元调整为11054万元，增加387万元；项目支出由年初预算的370740万元调整为405507万元，增加34767万元。

（二）按照政府收支分类的功能科目分类

1、一般公共服务：由年初预算的59427万元调整为60308万元，增加881万元；

2、国防：由年初预算为486万元调整为492万元，增加6万元；

3、公共安全：由年初预算的31061万元调整为31645万元，增加584万元；

4、教育：由年初预算的91959万元调整为101535万元，增加9576万元；

5、科学技术：由年初预算的14593万元调整为14884万元，增加291万元；

6、文化体育与传媒：由年初预算的4965万元调整为5020万元，增加55万元；

7、社会保障和就业：由年初预算的31114万元调整为40068万元，增加8954万元；

8、医疗卫生：由年初预算的24787万元调整为34891万元，增加10104万元；

9、节能环保：由年初预算的2216万元调整为2382万元，增加166万元；

10、城乡社区事务：由年初预算的99002万元调整为101496万元，增加2494万元；

11、农林水事务：由年初预算的16306万元调整为16840万元，增加534万元；

12、交通运输：由年初预算的636万元调整为829万元，增加193万元；

13、资源勘探电力信息等事务：由年初预算的53713万元调整为53719万元，增加6万元；

14、商业服务业等事务：由年初预算的1250万元调整为1360万元，增加110万元；

15、住房保障支出：年初预算为8778万元，未作调整；

16、粮油物资储备：由年初预算的290万元调整为360万元，增加70万元；

17、预备费：年初预算为5000万元，未作调整；

18、其他支出：由年初预算的64979万元调整为73969万元，增加8990万元。

三、财政收支平衡情况

通过上述调整，2015年地方公共财政收入为519900万元，加上市级基数返还9489万元、补贴及结算98753万元、上年结余19230万元，剔除体制上划经费93796万元，全年区级公共财政可用财力调整为553576万元。区级公共财政支出为553576万元。收支相抵，全年财政收支平衡。

政府性基金预算

一、政府性基金可用财力调整情况

1、基金收入为600万元，与年初预算持平。

2、上年结余调整为547万元，较年初预算增加547万元。

3、基金补助调整为341万元，较年初预算增加341万元。

通过以上调整，2015年政府性基金收入为600万元，加上上年结余547万元、基金补助341万元，全年政府性基金可用财力调整为1488万元，较年初预算600万元增加888万元，增长148%。

二、政府性基金支出调整情况

本年度政府性基金支出预算由600万元调整为1488万元，增加888万元，增长148%。

（一）按照政府收支分类的经济科目分类，人员支出与公用支出年初预算未安排，调整预算未做调整。项目支出由年初预算的600万元调整为1488万元，增加888万元。

（二）按照政府收支分类的功能科目分类

1、社会保障和就业支出：年初预算未安排，增加2万元；

2、城乡社区支出：年初预算为600万元，未作调整；

3、其他支出：年初预算未安排，增加886万元。

三、财政收支平衡情况

通过上述调整，2015年政府性基金收入为600万元，加上上年结余547万元、基金补助341万元，全年政府性基金可用财力调整为1488万元。区级政府性基金支出为1488万元。收支相抵，全年财政收支平衡。

（2015年11月26日在洪山区第十四届人大常委会第三十九次会议上通过）